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重庆市科学技术研究院2019年度部门决算情况说明

重庆市科学技术研究院  cqast.org.cn  2020/8/24  来源: 本站 浏览:

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一、单位基本情况

(一)职能职责。2004年12月,市委、市政府为优化全市科技资源配置,集中力量形成优势学科和研究基地,提出“组建重庆市应用技术研究院”。2007年11月,市编委正式批复成立市应研院,明确为正厅级事业单位。2008年10月,市应研院整合原属中央和地方的10个研究院所。2009年5月,市编委批复更名为重庆市科学技术研究院(以下简称重科院)。重科院职能职责为开展集应用技术研究、促进科技发展、组织实施应用技术研究、开展科技创新、产业共性技术研发和相关应用技术基础研究、承担重大科技攻关项目、提供工业科技资源共享平台、提供科技成果转化、科技咨询、技术培训等。

(二)机构设置。重科院本部包括党建工作处(督查室、院工会)、办公室、干部人事处(人才办)、重科智谷建营办公室、规划发展处(研究室、改革办)、科研管理处(合作办)、资产财务处、纪检监察室等8个内设处室。建成技术评估、信息与自动化、新材料、低碳环保、生物医药、科技战略研究、大数据研究等7个研究中心(院)。

(三)单位构成。重科院下辖8家二级预算单位,系转(改)制院所(国有企业),分别为“重庆工业自动化仪表研究所”、“重庆市光学机械研究所”、“重庆市生物技术研究所”、“重庆市日用化学工业研究所”、“重庆市硅酸盐研究所”、“重庆高技术创业中心”、“重庆市机电设计研究院”、“重庆市机械工业理化计量中心”。2019年部门决算仅包含8家二级预算单位财政供养的离退休人员经费收支数据,并由重科院本部代编(与本部数据合并编报)。

重科院另辖有“重庆科技检测中心”、“重庆科技咨询杂志社”等2家自收自支事业单位,未参与部门预决算编报。

(四)机构改革情况。根据重庆市机构改革方案,本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计19,093.98万元,支出总计19,093.98万元。收支较上年决算数增加1,366.97万元、增长7.71%, 主要原因是重科院二期建设资金、“大数据协同应用平台”项目经费、中央引导地方专项及“易智网—科技成果转化与创新服务应用一期”等项目经费逐步到位,因此经费收入较上年有明显增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计11,554.38万元,较上年决算数增加373.71万元,增长3.34%,主要原因是重科院二期建设资金800万元、“大数据协同应用平台”项目经费440万元、中央引导地方专项增加300万元、“易智网—科技成果转化与创新服务应用一期”经费800万元逐步到位所致。 其中:财政拨款收入6,598.34万元,占57.11%;事业收入3,407.56万元,占29.49%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收 入1,548.48万元,占13.40%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余7,539.60万元。

3.支出情况。2019年度支出合计12,443.03万元,较上年决算数增加2,255.63万元,增长22.14%,主要原因是支出重科院二期建设资金800万元,其余变动是根据科研项目任务安排,对合作单位拨款和按照项目预算列支研发费用所致。其中:基本支出6,172.39万元,占49.61%;项目支出6,270.64万元,占50.39%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余6,650.95万元,较上年决算数减少888.65万元,下降11.79%,主要原因是按照项目预算和任务推进情况,逐步列支费用,导致结转资金减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计7,420.08万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少391.42万元,下降5.01%。主要原因是压缩重科院能力建设项目经费(科研设备运行及更新经费、人才引进与培养经费2018年为500万元),2019年为250万,减少了250万元,下降比率50%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,598.34万元,较上年决算数增加397.42万元,增长6.41%。主要原因是重科院二期建设资金到位、中央引导地方条件建设项目、离退休人员离退休支出与在职人员工资支出按规定调整所致。较年初预算数增加1,236.26万元,增长23.06%。主要原因是年中追加重科院二期建设资金800万元、2019年中央补助地方专项经费400万元等所致。此外,年初财政拨款结转和结余821.74万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,018.20万元,较上年决算数增加28.45万元,增长0.41%。主要原因是项目支出增加所致。较年初预算数增加1,656.12万元,增长30.89%。主要原因是支出重科院二期建设资金800万元、按照承担项目的任务安排,根据实际所需列支中央补助地方条件建设项目、基本科研业务费、激励引导专项等费用所致。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余401.88万元,较上年决算数减少419.86万元,下降51.09%,主要原因是本部门进一步加强了预算执行质量的考核,加快了预算执行进度、减少了年末存量资金总额。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出3.94万元,占0.06%,较年初预算数增加3.94万元,增长0.00%,主要原因是在职人员工资标准调整所致。

(2)科学技术支出2,644.69万元,占37.68%,较年初预算数增加1,554.06万元,增长142.49%,主要原因是追加重科院二期建设资金800万元、2019年中央补助地方专项经费400万元等所致。

(3)社会保障与就业支出4,114.24万元,占58.62%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(4)卫生健康支出79.02万元,占1.13%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(5)城乡社区支出98.12万元,占1.40%,较年初预算数增加98.12万元,增长0.00%,主要原因是项目购买专业设备发生的支出。

(6)住房保障支出78.19万元,占1.11%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出5,148.34万元。其中:人员经费4,971.99万元,较上年决算数减少81.40万元,下降1.61%,主要原因是离退休人员减员所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离退休费和离退休补贴等。公用经费176.35万元,较上年决算数减少85.83万元,下降32.74%,主要原因是压缩了印刷费、差旅费、因公出国费、租赁费及委托业务费等基本运行支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计14.52万元,较年初预算数减少27.48万元,下降65.43%,主要原因是进一步严格控制“三公”经费支出所致。较上年支出数减少27.54万元,下降65.48%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格控制公车使用,使得财政一般预算拨款中的公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,使得相关费用得以有效控制。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用11.90万元,主要是因单位项目管理所需,专家学者、科技人员参与国际合作等发生的费用。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降0.83%,主要原因是严控“三公”经费总额。较上年支出数减少3.75万元,下降23.96%,主要原因是本部门对因公出国(境)费用进行了整体控制所致。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年决算数一致。

公务车运行维护费0.32万元,主要用于报送和领取文件、市内因公出行、开展业务活动等工作所需车辆的燃料费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少11.68万元,下降97.33%,主要原因是严格控制公车使用,使得财政一般预算拨款中的公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少17.68万元,下降98.22%,主要原因是严格控制公车使用所致。

公务接待费2.29万元,主要用于接待其他科研单位、高校、企业到我单位学习调研和洽谈合作事宜等。费用支出较年初预算数减少15.71万元,下降87.28%,主要原因是压缩和严控接待标准和接待次数所致。较上年支出数减少6.12万元,下降72.77%,主要原因是压缩接待次数和标准所致。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计3个团组,4人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待48批次353人,其中:国内外事接待0批 次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费64.95元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.05万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。本部门系事业单位,财政未保障我单位机关运行经费。此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.08万元,较上年决算数减少15.09万元,下降78.72%,主要原因是厉行节约,提高办事效率,精简不必要的开会次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.79万元,较上年决算数减少1.27万元,下降15.76%,主要原因是利用互联网等现代技术,提倡在线培训的方式,进一步压缩会议费用。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于日常公务使用。单价50万元(含)以上通用设备43台(套),单价100万元(含)以上专用设备21台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额2,748.36万元,其中:政府采购货物支出902.87万元、政府采购工程支出42.50万元、政府采购服务支出 1,802.99万元。主要用于采购中央引导地方科研能力建设、易智网总部基地建设、大数据协同应用平台建设所需的物资和服务。 

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门因年初部门预算未包含项目经费预算,暂未进行项目绩效评价。本部门承担的其他项目,按照对应的项目管理办法,接受项目的结题验收和绩效评价工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:梁静,联系电话:63055055。









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